План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на 01.01.2015

Наименование показателя                  

Сумма   

I. Нефинансовые активы, всего:                             

20262936,96000

из них:                                                    

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего                                           

13713418,34000

в том числе:                                                

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником    

имущества за учреждением на праве оперативного управления                                    

13713418,34000

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником  имущества учреждения средств                               

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                        

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                                           

6549518,62000

в том числе:                                               

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого  

имущества                                                  

2498587,00000

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого        

имущества                                                   

730358,50000

II. Финансовые активы, всего                               

из них:                                                    

2.1. Дебиторская задолженность по доходам

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,        

полученным за счет бюджета Кагальницкого района, всего:      

51154,84000

в том числе:                                               

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи                 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги          

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги          

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги                

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных  

активов                                                    

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов                                                     

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных    

запасов                                                    

51154,84000

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы              

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход     

деятельности, всего:                                       

в том числе:                                                

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги          

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги          

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги                

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных  

активов                                                    

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов                                                     

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных    

запасов                                                    

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы              

III. Обязательства, всего                                  

из них:                                                    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность               

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет бюджета Кагальницкого района, всего:    

224242,64000

в том числе:                                               

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда           

3.2.2. по оплате услуг связи                               

3757,24000

3.2.3. по оплате транспортных услуг                        

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                        

220485,40000

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества             

3.2.6. по оплате прочих услуг                              

3.2.7. по приобретению основных средств                    

3.2.8. по приобретению нематериальных активов              

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов             

3.2.10. по приобретению материальных запасов               

3.2.11. по оплате прочих расходов                          

3.2.12. по платежам в бюджет                               

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:                      

в том числе:                                               

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда           

3.3.2. по оплате услуг связи                               

3.3.3. по оплате транспортных услуг                        

3.3.4. по оплате коммунальных услуг                        

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества             

3.3.6. по оплате прочих услуг                               

3.3.7. по приобретению основных средств                    

3.3.8. по приобретению нематериальных активов              

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов             

3.3.10. по приобретению материальных запасов               

3.3.11. по оплате прочих расходов                          

3.3.12. по платежам в бюджет                               

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                   

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

2015 год

2016 год

2017 год

Планируемый остаток     средств на начало

Х

0,00000

0,00000

0,00000

планируемого года    

Поступления, всего:

Х

13493,90000

13645,80000

14156,50000

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

13325,60000

13645,80000

14156,50000

Целевые субсидии

Х

168,30000

0,00000

0,00000

Бюджетные инвестиции

Х

0,00000

0,00000

0,00000

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего

Х

0,00000

0,00000

0,00000

в том числе:

Услуга №1

Х

0,00000

0,00000

0,00000

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

0,00000

0,00000

0,00000

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

0,00000

0,00000

0,00000

Выплаты, всего:

900

13493,90000

13645,80000

14156,50000

В том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

10004,30000

10211,10000

10657,40000

из них:

Заработная плата

211

7675,70000

7834,40000

8177,30000

Прочие выплаты

212

10,60000

10,60000

10,60000

Начисления на выплаты по оплате труда

213

2318,00000

2366,10000

2469,50000

Оплата работ, услуг, всего

220

1446,70000

1417,20000

1441,30000

из них:

Услуги связи

221

54,70000

55,20000

57,20000

Транспортные услуги

222

0,00000

0,00000

0,00000

Коммунальные услуги

223

672,90000

643,10000

643,30000

Работы, услуги по содержанию имущества

225

153,40000

149,40000

151,40000

Прочие работы, услуги

226

565,70000

569,50000

589,40000

Прочие расходы

290

355,40000

339,70000

339,80000

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1687,50000

1677,80000

1718,00000

из них:

Увеличение стоимости основных средств

310

468,00000

480,50000

503,40000

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1219,50000

1197,30000

1214,60000